深圳市政府采購(gòu)中心近年來(lái)提高政治站位,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨管黨,認(rèn)真貫徹《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見 》,狠抓內(nèi)控制度建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控制度落實(shí),提升內(nèi)控管理水平,保障了中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)開展。
作為規(guī)范政府采購(gòu)行為及內(nèi)部管理,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗的主要手段，深圳市政府采購(gòu)中心一直重視內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。具體從以下幾方面入手：
一是提高政治站位,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)控建設(shè)是深化政府采購(gòu)體制改革的重要舉措,是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任的有效手段。采購(gòu)中心黨組對(duì)內(nèi)控工作高度重視,黨組書記是內(nèi)控工作第一負(fù)責(zé)人,對(duì)內(nèi)控工作親抓親管。并成立內(nèi)控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室,由黨組成員和各部負(fù)責(zé)人組成,對(duì)內(nèi)控工作總負(fù)責(zé),研究解決內(nèi)控工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題,審議各部?jī)?nèi)控制度,及時(shí)反饋內(nèi)控制度制訂與執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。在內(nèi)控制度成果形成過(guò)程中,召開內(nèi)控建設(shè)工作會(huì)議20余次。
二是加強(qiáng)培訓(xùn)教育,提高內(nèi)控意識(shí)。邀請(qǐng)專家對(duì)實(shí)施內(nèi)控的必要性、內(nèi)控知識(shí)及如何開展內(nèi)控體系建設(shè)等方面進(jìn)行詳細(xì)解讀,特別對(duì)內(nèi)控體系與業(yè)務(wù)制度的關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系等進(jìn)行了重點(diǎn)講解。同時(shí),采取各種方式進(jìn)行溝通、解釋與培訓(xùn),使廣大干部職工認(rèn)識(shí)到內(nèi)控是提升管理水平和業(yè)務(wù)能力,規(guī)范權(quán)力運(yùn)行保護(hù)干部職工的有效武器。隨著內(nèi)控體系的建設(shè),內(nèi)控意識(shí)、內(nèi)控機(jī)制、內(nèi)控能力已深入到中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),形成了以“部門職責(zé)和崗位職責(zé)”為基礎(chǔ)的內(nèi)控管理體系。
三是加強(qiáng)制度建設(shè),完善內(nèi)控體系。根據(jù)《內(nèi)部控制體系建設(shè)工作實(shí)施方案》要求,在查找、梳理、評(píng)估政府采購(gòu)業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,明確了風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),對(duì)各類工作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和追責(zé),共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)363個(gè),制訂防控措施331條,完成綜合行政管理、采購(gòu)業(yè)務(wù)、預(yù)選采購(gòu)、評(píng)審區(qū)管理、合同履約抽檢及評(píng)價(jià)、質(zhì)疑處理、信息系統(tǒng)管理等7項(xiàng)內(nèi)控操作規(guī)程,編印成冊(cè)交由工作人員作為工具書。制度建設(shè)的體系化、規(guī)范化,為采購(gòu)中心的業(yè)務(wù)開展和建設(shè)增加了一道保護(hù)網(wǎng)。
四是強(qiáng)化制度執(zhí)行,促進(jìn)成果運(yùn)用。2016年—2018年,采購(gòu)中心連續(xù)3年開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,對(duì)單位層面及業(yè)務(wù)層面的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分,形成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,重點(diǎn)圍繞內(nèi)控建設(shè)現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及不足進(jìn)行研究改進(jìn),促進(jìn)內(nèi)部控制水平和效果的不斷提升。經(jīng)過(guò)內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,先后查找出中心在采購(gòu)文件模板、評(píng)審組織形式、評(píng)審樣品管理及工作人員考勤等方面存在的問(wèn)題和不足,采取完善采購(gòu)文件模板和樣品管理辦法,優(yōu)化評(píng)審過(guò)程管理,引入指紋打卡考勤等方式,促進(jìn)內(nèi)控成果運(yùn)用,提升管理水平和業(yè)務(wù)能力。
下一步，深圳市政府采購(gòu)中心將繼續(xù)夯實(shí)內(nèi)控主體責(zé)任,強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行和內(nèi)控成果運(yùn)用,進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部控制對(duì)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的服務(wù)和保障作用。
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來(lái)源：中國(guó)政府采購(gòu)報(bào)
